四川省广元市树人中学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

四川省广元市树人中学是一所十二年一贯制公办普通高中学校，主要职能是实施高中、初中、小学学历教育，促进基础教育发展。领导职数共5名（副县级1名、正科级4名），事业编制数169名。批准设置科室有办公室、教务科、政教科、总务科、教科室、安全管理办公室、 体卫艺科、党委办公室、纪检监察室。

（二）2022年重点工作

1.着力创建省二级示范高中；

2.实现无手机安全校园；

3.抓好学生心理健康教育；

4.强力推进艺体特色发展；

5.全面落地3+1+2高考综合改革；

6.抓好联合党建民族团结进步工作；

7.全力创建全国民族团结进步示范单位；

8.力推中小学校长工作负责制，提升学校品质；

9.夯实两支队伍建设，实现干部队伍管理高水平和教师队伍教学高质量；

10.进一步改善学校办学条件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市树人中学部门预算包括：本级预算。 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省广元市树人中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我校2022年收支总预算4775.78万元,比2021年收支预算总数减少576.22万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增长188.78万元，主要原因是人员增加及工资调整。

（一）收入预算情况

四川省广元市树人中学2022年收入预算4775.78万元，其中：上年结转1.05万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入2192.73万元，占45.92%;事业收入482万元，占10.09%；其他收入（代管资金）2100万元，占43.97%

（二）支出预算情况

四川省广元市树人中学2022年支出预算4775.78万元，其中：基本支出2571.09万元，占53.84%；项目支出2204.69万元，占46.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省广元市树人中学2022年财政拨款收支总预算2192.73万元,比2021年财政拨款收支总预算增加65.73万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加65.73万元，主要原因是人员增加及工资增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2192.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.05万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1680万元、社会保障和就业支出208.59万元、卫生健康支出97.58万元、住房保障支出207.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省广元市树人中学2022年一般公共预算当年拨款2192.73万元，比2021年预算数增加65.73万元，主要原因是人员增加及工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1680万元，占76.58%；社会保障和就业支出208.59万元，占9.51%；卫生健康支出97.58万元，占4.45%；住房保障支出207.61万元，占9.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）高中教育（款）工资福利支出（项）2022年预算数为2061.69万元，主要用于：人员工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出。

2.一般公共服务（类）高中教育（款）商品和服务支出2022年预算数为68.60万元，主要用于：单位办公经费、水电费、印刷费、培训费、通讯费、公务接待费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

3.一般公共服务（类）高中教育（款）对个人和家庭的补助（项）2022年预算数为58.80万元，主要用于：离退休费，生活补助，助学金，其他对个人和家庭的补助。 

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为208.59万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为97.58万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为207.61万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省广元市树人中学单位2022年一般公共预算基本支出2193.78万元，其中：人员经费2120.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费68.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省广元市树人中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算下降。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省广元市树人中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省广元市树人中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，四川省广元市下属等0家0单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加（减少）XX万元，上升（下降）XX%。主要原因。。。。

（二）政府采购情况

2022年，四川省广元市树人中学安排政府采购预算30万元，主要用于采购学生课桌椅及学生用床。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省广元市树人中学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年四川省广元市树人中学部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）。。（款）。。务（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。

（七）教育（类）。。。（款）。。。（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。

。。。。。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表：http://pro46471a.pic3.websiteonline.cn/upload/xy51.xls

附件2：部门预算绩效目标表：http://pro46471a.pic3.websiteonline.cn/upload/pwnj.xls

附件3：整体支出绩效目标表：http://pro46471a.pic3.websiteonline.cn/upload/by5n.xls