四川省广元市树人中学
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一） 单位职能简介
（二） 单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费
（二）公务用车购置及运行维护费
（三）因公出国（境）经费
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
四川省广元市树人中学是一所十二年一贯制公办普通高中学校，主要职能是实施高中、初中、小学学历教育，促进基础教育发展。领导职数共8名（副县级2名、正科级6名），事业编制数179名。批准设置科室有办公室、教务科、政教科、总务科、教科室、安全管理办公室、 体卫艺科、党委办公室、纪检监察室。
（二）单位2024年重点工作
1、全面从严治党，强化队伍建设。一是修好“主题教育”这门必修课。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，认真贯彻落实党中央决策部署和省、市委工作安排，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步坚定“为党育人、为国育才”的初心使命，形式多样地开展主题教育活动。二是突出履职担当，抓实党建工作“责任关”，坚持守正创新，培育学校党建“大亮点”，全方位加快学校发展步伐。三是深化党建引领，推动党建工作高质量发展。开创党建工作“新局面”，为全力建好树人中学的民族教育和艺体特色教育。全面贯彻落实党的二十大精神，充分利用学习强国平台，增强教育学习效果。四是坚持全面从严治党，持续推进党风廉政建设。把纪律建设摆在更加突出位置，按照反腐败工作新思想和新要求，切实履行纪检监察职责；教育引导党员干部更加自觉地用党章党规党纪约束自己的言行，加强师德师风教育，切实转变教师工作作风。
2、家校同行，共创文明校园。一是新的学年度，在抓好德育常规工作的同时，着手省级文明校园的准备及申报工作，将学校德育工作全面推向新的高度。二是加强家校共育，通过开展家长开放日、家长学校、亲子活动、教师家访、网络互动等形式促进学校和家长之间的合作和沟通，共同促进学生的成长和发展。三是开展班主任青蓝结对活动，促进教师之间的交流和合作，提高整个教师团队的素质和教学水平。
3、重视自身建设，强化服务功能。一是加强师德建设，提高职工思想素质。组织教职工学习《工会法》《教育法》《教师法》等相关法律法规，增强广大教职工依法执教的意识，更新教育观念，进一步加强师德师风建设，提升教师职业道德素养，开展师德师风建设活动实践素质教育，树立正确的人生观、世界观和价值观。二是加强组织建设，提升工会工作水平。坚持工会工作服务于党政工作思路，促进校园文化建设和精神文明建设，充分发挥“职工之家”在创建文明校园中的作用让教职工深切感受到“家”的味道。积极关心女教职工的工作和生活，做好权益保障工作，开展为女职工的相关服务活动，充分发挥女性人才作用。三是坚持校务公开，推进民主监督管理。进一步完善教职工代表大会制度，实现教代会制度化、规范化、程序化，促进学校管理决策民主化和科学化，强化民主管理和民主监督力度，提升教代会参政议政水平。
4、丰富开展教学活动，促绽文艺双花。一是积极听取、广泛调研，收集师生及社会对教育教学方面的建议，改进教育教学管理，提高教育教学质量；二是完善教师绩效考核工作，建立多元化的教学评价制度，加大教学质量的管理力度，科学规范地进行教师的绩效考核，进一步调动老师的工作积极性进一步扭转教师的教育观念。三是切实提高艺体课堂教学质量，培养学生艺体兴趣与技能，开展丰富多彩的艺体活动与赛事，营造良好艺体氛围，展示学生艺体才能。积极组织学生参加市级及以上赛事，切实推进棒球运动发展，促进文化与艺术双开花。
二、部门预算单位构成
我单位为广元市教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省广元市树人中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省广元市树人中学2024年收支预算总数5100.97万元,比2023年收支预算总数增加2367.61万元，主要原因是2023预算未公开事业收入和其他收入。
（一）收入预算情况
四川省广元市树人中学2024年收入预算5100.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2740.97万元，占53.73%；事业收入410万元，占8.04%；其他收入1950万元，占38.23%。
（二）支出预算情况
四川省广元市树人中学2024年支出预算5100.97万元，其中：基本支出3067.33万元，占60%；项目支出2033.64万元，占40%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省广元市树人中学2024年财政拨款收支预算总数2740.97万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加7.61万元，主要原因是人员工资结构调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2740.97万元；支出包括：教育支出2098.72万元、社会保障和就业支出313.32万元、卫生健康支出101.47万元、住房保障支出227.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省广元市树人中学2024年一般公共预算当年拨款2740.97万元，比2023年预算数增加7.61万元，主要原因是人员工资结构调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2098.72万元，占76.57%；社会保障和就业支出313.32万元，占11.43%；卫生健康支出101.47万元，占3.7%；住房保障支出227.46万元，占8.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为2098.72万元，主要用于：本单位在职人员工资津贴及工会福利费用支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为303.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为10.28万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为101.47万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为227.46万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省广元市树人中学2024年一般公共预算基本支出2737.33万元，其中：
人员经费2660.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、 生活补助等支出。
公用经费77.17万元，主要包括：工会经费、福利费、 其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省广元市树人中学2024年“三公”经费财政拨款预算数万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费及运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省广元市树人中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省广元市树人中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省广元市树人中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，四川省广元市树人中学未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，四川省广元市树人中学共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年四川省广元市树人中学开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算5100.97万元。其中：人员类项目5个，涉及预算 2700.16万元；运转类项目3个，涉及预算367.17万元；特定目标类项目4个，涉及预算2033.64万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的高中学费、住宿费等。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。主要为青海省玉树州异地办学学生费用。
（四）教育（类）普通教育（款） 初中教育（项）：指本部门举办的初中教育支出。
（五）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本部门举办的高级中学教育支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位其他用于其他社会保障和就业方面的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表http://pro46471a.pic3.websiteonline.cn/upload/9qhm.xlsx
